重要公告
最新消息詳細內容
公告主題 107年度內部控制風險評估及處理作業
公告日期 2018-12-06
有效日期 2019-01-31
內容

一、請各行政單位依附表1-107年度內部控制作業風險評估及處理表,進行高風險業務評估,並於12月17日前將紙本(皆需用印)及電子檔案繳(寄)回副校長室,俾提內控小組會議討論。
二、因應自然、人文社會環境及的高等教育市場快速變遷,如有新增風險情境,為防範及消減風險之衝擊,請自行增加風險管控項目。(作業)。並請依據本校內部控制制度格式製作注意事項製作:1.作業程序說明表2.作業流程圖3.作業層級自行評估表。

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