重要公告
最新消息詳細內容
公告主題 105年度內部控制新增控制作業
公告日期 2016-10-07
有效日期 2016-12-31
內容

一、依據行政院「政府內部控制制度設計原則」、本校內部控制制度及105年7月21日104學年度第2次內部控制專案小組會議決議事項辦理。
二、本校內部控制專案小組,參照行政院「風險管理及危機處理作業手冊」有關風險類別、教育部「風險管理及內部控制推動作業原則」及本校近年校務行政作業,研判可能發生之風險項目,擬請相關單位參考列入控制作業:
三、請依附1-本校內部控制作業風險評估及處理表(第1期),進行風險業務評估,並設計控制作業於10月28日前將紙本(皆需用印)及電子檔案繳(寄)回副校長室,俾提內控小組會議討論。
四、請依據附2-本校內部控制制度格式製作注意事項,
(一)製作:
1. 作業程序說明表
2. 作業流程圖
3. 作業層級自行評估表
(二)電子檔名請註明(項目名稱-單位)。例:資訊安全事件通報***-電算中心.doc。
(三)項目編號暫時不需填寫;亦暫時不需進行自行評估作業。
五、因應自然、人文社會環境及的高等教育市場快速變遷,如有新增風險情境,為防範及消減風險之衝擊,請自行增加風險管控項目。
六、若有任何填報問題,歡迎參加105年10月11日上午10:00於行政中心第1會議室「105年度內控風險評估及處理作業說明會」。
正本:學務處、總務處、研發處、國事處、電算中心、人事室
副本:副校長室

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