重要公告
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公告主題 105年度內部控制風險評估及處理作業
公告日期 2016-10-07
有效日期 2016-12-31
內容

一、依據行政院「政府內部控制監督作業要點」、本校內部控制制度及105年7月21日104學年度第2次內部控制專案小組會議決議事項「各單位應就所屬風險業務項目及風險情境及影響,採取各項風險處理措施,做好風險管控及對策,降低風險發生機率。」辦理。
二、請依附表1-105年度內部控制作業風險評估及處理表,進行高風險業務評估,並於10月28日前將紙本(皆需用印)及電子檔案繳(寄)回副校長室,俾提內控小組會議討論。
(一)各單位高風險業務項目請參考附表2-本校105年度內部控制高風險項目彙總表。每項目填列1張。
(二)電子檔名請註明(單位-項目編號)。例:105年度風險評估及處理表(主計室- L101).doc。
(三)若無「新增控制機制」或風險值無異動者,亦請填列送回。
(四)另檢附貴單位102年度作業風險評估表、作業程序說明表供參。
三、因應自然、人文社會環境及的高等教育市場快速變遷,如有新增風險情境,為防範及消減風險之衝擊,請自行增加風險管控項目。
四、若有任何填報問題,歡迎參加105年10月11日上午10:00於行政中心第1會議室「105年度內控風險評估及處理作業說明會」。
正本:各行政單位
副本:副校長室

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